桂林市种畜场2024年度部门决算

　　

　　桂林市种畜场2024年度部门决算

　　目    录

　　第一部分：桂林市种畜场概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：桂林市种畜场2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表十：预算绩效自评情况表

　　第三部分：桂林市种畜场2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：桂林市种畜场概况

　　一、本单位职责

　　1.改良畜禽品种，促进畜牧业发展。

　　2.畜禽品种改良，畜禽良种推广。

　　3.完成上级部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机构设置情况

　　桂林市种畜场核定为财政差额补助二级事业单位，主管局为桂林市农业农村局。

　　（二）人员构成情况

　　1.编制人数5人，其中：事业差额编制5人。

　　2.实有在职人数5人

　　事业编制在职5人（专技八级1人，专技十级1人，专技十二级1人，管理八级1人，管理十级1人）。

　　3.实有离退休人员17人（退休人员17人）。

　　第二部分：桂林市种畜场2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表十：预算绩效自评情况表

　　上述报表详见附件：《088023桂林市种畜场2024年度部门决算公开报表》

　　第三部分：桂林市种畜场2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2024年度总收入-240.97万元，其中本年收入98.55万元，较2023年度决算数增加14.12万元，增长5.54%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入98.55万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加14.93万元，增长17.85%，主要原因是2024年度非税收入有增加即门面出租收入按合同有涨幅。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是2024年度政府性基金预算全部纳入一般公共预算，故收入减少。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

　　4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

　　5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

　　6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

　　8.上年结转和结余-339.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

　　（二）本单位2024年度总支出-240.97万元，其中本年支出98.55万元，较2023年度决算数增加14.12万元，增长5.54%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）34.27万元，主要用于缴纳机关事业单位养老金、职业年金、死亡抚恤金、事业单位退休费。较2023年决算数增加9.08万元，增长36.05%,主要原因是社保缴费基数调增。

　　2.卫生健康支出（类）4.98万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。较2023年决算数减少0.11万元，下降2.16%,主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调减。

　　3.农林水支出（类）48.31万元，主要用于发放在职人员工资及绩效。较2023年决算数增加1.61万元，增长3.45%,主要原因是在职人员工资调增。

　　4.住房保障支出（类）10.99万元，主要用于缴纳住房公积金。较2023年决算数增加4.35万元，增长65.51%,主要原因是住房公积金缴纳基数调增。

　　5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化，与上年持平。

　　6.年末结转和结余-339.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化，与上年持平。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　桂林市种畜场2024年度一般公共预算财政拨款支出 98.55万元，较2023年度决算数增加14.93万元，增长17.85%。其中：基本支出98.55万元，项目支出0.00万元。

　　桂林市种畜场2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.87万元，支出决算为98.55万元，完成年初预算的107.27%。支出具体情况如下：

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为31.70万元，支出决算数为34.27万元，完成年初预算的108.11%，预决算差异的主要原因是社保缴费基数调增。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.25万元，支出决算数为4.98万元，完成年初预算的94.86%，预决算差异的主要原因是事业单位医疗保险基数调减。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为48.07万元，支出决算数为48.31万元，完成年初预算的100.5%，预决算差异的主要原因是在职人员工资调增。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为6.85万元，支出决算数为10.99万元，完成年初预算的160.44%，预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调增。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出98.55万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出82.93万元，完成年初预算的112.26%，造成差异的原因是社保缴费基数及在职人员工资都有调增。

　　（二）对个人和家庭的补助15.61万元，完成年初预算的86.72%，造成差异的原因是有一退休人员死亡，支出减少。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况

　　桂林市种畜场2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少0.80万元，下降100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　桂林市种畜场2024年度政府性基金支出年初预算为2.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：

　　（一）城乡社区支出（类）年初预算为2.14万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异的主要原因是预算设立该项目，决算没有该项目安排的资金。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

　　桂林市种畜场2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　桂林市种畜场2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

　　公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次,人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位运行经费支出情况说明。

　　本单位无事业单位运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）整体支出绩效自评结果。

　　为保障2024年度单位事业正常运行，设立了一个项目，即事业运行维护费项目。该项目年初预算数2.14万元，调整后预算数2.14万元，本年度单位支付完成2.14万元。该项目本年度已完成，项目绩效自评得分90分，等级为一等。

　　（二）项目支出绩效自评结果。

　　为保障2024年度单位事业正常运行，设立了一个项目，即事业运行维护费项目。该项目年初预算数2.14万元，调整后预算数2.14万元，本年度单位支付完成2.14万元。该项目本年度已完成，项目绩效自评得分90分，等级为一等。

　　（三）部门绩效评价结果。

　　为保障2024年度单位事业正常运行，设立了一个项目，即事业运行维护费项目。该项目年初预算数2.14万元，调整后预算数2.14万元，本年度单位支付完成2.14万元。该项目本年度已完成，项目绩效自评得分90分，等级为一等。

　　（四）财政绩效评价结果。

　　为保障2024年度单位事业正常运行，设立了一个项目，即事业运行维护费项目。该项目年初预算数2.14万元，调整后预算数2.14万元，本年度单位支付完成2.14万元。该项目本年度已完成，项目绩效自评得分90分，等级为一等。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：是指纳入自治区财政预决算管理的自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

原文链接：http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/gl/t26053764.shtml
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