桂林市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

　　桂林市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

　　目    录

　　第一部分：桂林市动物疫病预防控制中心概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：桂林市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表十：预算绩效自评情况表

　　第三部分：桂林市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：桂林市动物疫病预防控制中心概况

　　一、本单位职责

　　桂林市动物疫病预防控制中心负责提出动物疫病预防技术方案，组织实施动物疫病预防、控制，负责动物疫病、疫情的诊断监测及检测，对县、区的动物疫病、疫情防控工作进行技术指导。承担动物疫病诊断、兽药、饲料及饲料添加剂、畜产品质量安全监督检测任务，承担本辖区的委托检测，以及相关检测业务的培训工作。

　　二、机构设置情况

　　桂林市动物疫病预防控制中心，是直属桂林市农业农村局的科级公益一类全额拨款事业单位。

　　第二部分：桂林市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表十：预算绩效自评情况表

　　上述报表详见附件：《088025桂林市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算公开报表》

　　第三部分：桂林市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2024年度总收入628.42万元，其中本年收入576.87万元，较2023年度决算数增加161.12万元，增长34.48%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入557.87万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加123.17万元，增长28.33%，主要原因是政府性基金调整进一般公共预算科目，调账。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少32.60万元，下降100.00%，主要原因是调整至一般公共预算科目。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

　　4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

　　5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

　　6.其他收入19.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是科技特派员经费。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

　　8.上年结转和结余51.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加51.55万元，增长100.00%，主要原因是调账。

　　（二）本单位2024年度总支出628.42万元，其中本年支出566.62万元，较2023年度决算数增加161.12万元，增长34.48%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）101.25万元，主要用于支付死亡抚恤金。较2023年决算数增加8.04万元，增长8.63%,主要原因是减员，增加死亡抚恤金。

　　2.卫生健康支出（类）41.65万元，主要用于缴纳职工医疗保险。较2023年决算数减少4.39万元，下降9.54%,主要原因是人员变动。

　　3.农林水支出（类）389.73万元，主要用于科技下乡、动物疫病防控，工资、社保支出。较2023年决算数增加128.82万元，增长49.37%,主要原因是科目调整，科技特派员经费，调账。

　　4.住房保障支出（类）33.98万元，主要用于缴纳职工住房公积金。较2023年决算数减少0.56万元，下降1.62%,主要原因是人员变动。

　　5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化，与上年持平。

　　6.年末结转和结余61.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数增加61.80万元，增长100.00%；主要原因是调账。

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　桂林市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 557.87万元，较2023年度决算数增加123.17万元，增长28.33%；其中：基本支出497.83万元，项目支出60.04万元。

　　桂林市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.65万元，支出决算为557.87万元，完成年初预算的102.05%。支出具体情况如下：

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为97.55万元，支出决算数为101.25万元，完成年初预算的103.79%；预决算差异的主要原因是社保调整，增加死亡抚恤金。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为48.72万元，支出决算数为41.65万元，完成年初预算的85.49%；预决算差异的主要原因是人员变动。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为364.01万元，支出决算数为380.98万元，完成年初预算的104.66%；预决算差异的主要原因是科目调整。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为36.37万元，支出决算数为33.98万元，完成年初预算的93.43%；预决算差异的主要原因是人员变动。

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出497.83万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出437.06万元，完成年初预算的94.57%；造成差异的原因是人员变动。

　　（二）商品和服务支出28.54万元，完成年初预算的68.92%；造成差异的原因是节约开支。

　　（三）对个人和家庭的补助32.23万元，完成年初预算的124.3%；造成差异的原因是增加死亡抚恤金。

　　四、2024年度政府性基金支出决算情况

　　桂林市动物疫病预防控制中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少32.60万元，下降100.00%；其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　桂林市动物疫病预防控制中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无政府性基金支出。

　　五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

　　桂林市动物疫病预防控制中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　桂林市动物疫病预防控制中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.89万元，完成年初预算的98.00%，比上年增加1.84万元，主要原因是车辆运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.68万元，公务接待费支出决算0.21万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出4.68万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

　　公务用车运行支出4.68万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.99万元，主要原因是车辆运行维护费支出增加。主要用于动物疫病防控。

　　（三）公务接待费支出0.21万元，完成年初预算的67.74%，比上年减少0.15万元，主要原因是节约开支。国内公务接待批次6次，人次20人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。其中：外事接待批次0次,人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

　　本单位2024年度事业单位运行经费支出28.54万元，比年初预算数减少12.87万元，下降31.08%，主要原因是节约开支。比上年决算数增加5.05万元，增长21.50%，主要原因是支出较上年增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是动物疫病防控用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）整体支出绩效自评结果。

　　整体支出自评情况90分以上有2个，85分以上有2个，80-85有2个，绩效指标已基本完成。

　　（二）项目支出绩效自评结果。

　　1.完成动物疫病预防运行经费项目，项目预算7.59万元，实际完成1.99万元，预算执行率26.31%；

　　2.完成桂林市动物疫病预防控制中心残疾人保障金项目，项目预算2.3万元，实际完成2.11万元，预算执行率99.2%；

　　3.完成桂林市动物疫病预防控制中心实验室及办公楼网络运行费工作，项目预算1.56万元，实际完成0万元，预算执行率0%；

　　4.完成桂林市动物疫病预防控制中心实验室及办公楼水电费的缴纳工作，项目预算5.7万元，实际完成5.7万元，预算执行率100%；

　　5.完成畜牧业风险监测项目猪肉中氟喹诺酮45批次，项目完成未支付，项目预算9.36万元，实际完成0万元，预算执行率0%。

　　6.动物疫病监测及流行病学调查补助项目完成血清检测6104份，病原检测5430份，项目完成未支付，项目预算31万元，实际完成11万元，预算执行率35.48%。

　　（三）部门绩效评价结果。

　　整体支出自评情况90分以上有2个，85分以上有2个，80-85有2个，绩效指标已基本完成。

　　（四）财政绩效评价结果。

　　整体支出自评情况90分以上有2个，85分以上有2个，80-85有2个，绩效指标已基本完成。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

原文链接：http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/gl/t26054497.shtml
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